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Percorso di Menu: AREA FORNITORI - FATTURA DIFFERITA:
La Fattura Differita viene creata tramite l'associazione dei documenti di trasporto precedentemente creati.
Pertanto, per poter emettere una fattura differita, prima di tutto bisogna selezionare da un elenco di DDT quelli non associati ad altre fatture differite.
Stabilito il cliente , automaticamente vengono visualizzati soltanto i DDT del cliente non ancora associati a differite
Selezionato uno o più DDT, premendo il tasto 
, si ottiene l'apertura della nuova fattura differita con le informazioni relative ai DDT associati.
Il numero del documento deve essere inserito manualmente perchè deve essere quello indicato dal fornitore.
Per chiudere la fattura differita, basta cliccare sul tasto 
o F4.
Se il pagamento associato al fornitore è Immediato, si attiverà la schermata per il pagamento immediato, dove sarà possibile stabilire la modalità di pagamento (Contante, Bonifico, Carta di credito...), avendo la possibilità, se necessario di utilizzare diverse modalità di pagamento della cifra finale.
Se invece il fornitore ha associata una modalità di pagamento rateale, si attiverà la finestra che automaticamente suddividerà il pagamento nel numero di rate prestabilite.
Completata la procedura si salverà con 
o F4.